OBJETIVOS

Implantar novas ferramentas de TI buscando a automatização de processos da atividade finalística.

Aperfeiçoar as ferramentas de TI existentes, visando à automatização de processos da atividade finalística.

  DIRETRIZES

Incentivar a realização de auditorias governamentais instrumentalizadas por computação assistida.

Identificar os processos de controle externo passíveis de automação.

Elaborar e propor o desenvolvimento de soluções de TI com vistas à automatização da atividade de controle.

Elaborar e propor iniciativas de divulgação das soluções de TI desenvolvidas e disponibilizadas aos servidores da SGE.

Promover ações com vistas à implantação de Unidades Digitais no âmbito da SGE. *

* incluída em 2021

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Percentual de auditorias por computação assistida	Percentual	33%	37%	40%
Número de ferramentas de TI para automação de processos de controle existentes	Unidade	1	3	4
Número de unidades digitais implementadas *	Unidade	0	0	1
* incluído em 2021

 OBJETIVOS

Disseminar o uso da atividade de análise de dados como instrumento indispensável à eficiência e eficácia do controle externo.

Aperfeiçoar a atividade de produção, uso e disseminação de informações estratégicas a cargo do NICE/SGE.

Fortalecer e ampliar as ferramentas de análise de dados disponíveis às unidades da SGE.

  DIRETRIZES

Elaborar e propor à ECG atividades de capacitação em análise de dados.

Implementar ações de conscientização da importância e necessidade do uso intensivo de análise de dados nas atividades de controle.

Desenvolver novos painéis BI (Business Intelligence) acerca dos objetos de controle sob fiscalização da SGE.

Disponibilizar painéis BI à sociedade.

Elaborar novas ferramentas de auxílio à fiscalização utilizando técnicas de análise e mineração de dados.

Firmar novos convênios visando à obtenção de bases de dados externas.

Aprimorar a qualidade da base de dados do SIGFIS.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Número de servidores capacitados no programas de formação em análise de dados (**)	Unidade	127	150	28*
Número de painéis BI disponíveis para a SGE	Unidade	72	90	100
Número de painéis BI disponíveis para a sociedade	Unidade	2	10	25
Número de ações de disseminação da cultura de análise de dados	Unidade	1	2	3
Número de instrumentos de análise de dados de auxílio à fiscalização existentes	Unidade	5	6	7
* revisado em 2021
** incluído em 2021

 OBJETIVOS

Aperfeiçoar os mecanismos de análise de Contas de Governo e de Gestão.

Diversificar e aprimorar o uso das técnicas e dos instrumentos de auditoria visando ao controle de conformidade, asseguração das informações financeiras e avaliação de gestão, de políticas públicas e programas governamentais.

Criar mecanismos com vistas ao fortalecimento dos sistemas de controles internos dos órgãos jurisdicionados. *

Aprimorar e fortalecer os mecanismos de acompanhamento dos programas governamentais relevantes, bem como os objetos de controle de maior significância.

Aperfeiçoar os indicadores do I-EGM para seleção de objetos de auditoria e incrementação das ações do TCE-RJ voltadas à avaliação de políticas públicas. **

Criar mecanismos que visem ao fortalecimento do controle social. **

* Redação alterada em 2021

** Objetivo incluido em 2021

  DIRETRIZES

Buscar a integração dos resultados das auditorias financeiras e operacionais na análise das Contas de Governo e de Gestão.

Rever a metodologia de análise das Contas de Governo e de Gestão.

Incentivar a realização de auditorias operacionais pelas diferentes subsecretarias da SGE.

Fomentar o incremento do quantitativo de auditorias financeiras realizadas.

Desenvolver estratégia de acompanhamento do cumprimento das decisões plenárias.

Induzir o fortalecimento dos sistemas de controle interno dos órgãos jurisdicionados.

Realizar atividades de controle externo com vistas à promoção de melhores resultados da gestão, de políticas públicas e dos programas governamentais.

Realizar auditorias governamentais em áreas de atuação governamental pouco ou ainda não exploradas por ações de controle do TCE-RJ.

Incentivar a realização de auditorias remotas.

Revisar os métodos existentes e elaborar normas e orientações com vistas à aplicação das NBASP nas atividades de controle.

Elaborar, propor e implementar programa de formação de novos servidores, visando a integrá-los efetivamente ao exercício das atividades de controle.

Criar mecanismos visando ao atendimento tempestivo de denúncias e representações.

Implementar em cada unidade de auditoria grupo de trabalho para acompanhamento dos objetos de controle mais significantes e dos programas de governo de maior relevância social.

Divulgar os resultados das principais auditorias governamentais e informações resultantes dos acompanhamentos de objetos de controle relevantes e dos programas sociais à sociedade.

Aplicar os resultados do I-EGM nas ações de controle Externo a cargo da SGE. *

Divulgar os produtos do I-EGM, com vistas ao fomento do controle social. *

Implementar iniciativas de controle externo que privilegiem o fortalecimento do controle social. *

* Incluída na revisão 2021

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Contas de Governo suportadas por auditorias financeiras	Unidade	0	1	2
Contas de Governo que consideram o resultado de auditoria operacional	Unidade	0	1	2
Número de subsecretarias da SGE que realizam auditorias operacionais no ano	Unidade	2	3	4
Auditorias governamentais realizadas remotamente	Percentual	41%	45%	45%
Manuais e normas de auditoria elaborados ou revisados	Unidade	-	-	11
Ações de fortalecimento do controle social desenvolvidas *	Unidade	0	0	2
Ferramentas desenvolvidas com base nos resultados do I-EGM *	Unidade	0	0	1
* incluídos em 2021

 OBJETIVOS

Ampliar a integração com órgãos do sistema de contas e demais instituições de controle.

Contribuir com o desenvolvimento de pessoas com vistas ao exercício da atividade de controle com eficiência e profissionalismo.

Aperfeiçoar os processos de trabalho e a estrutura organizacional da SGE.

Desenvolver iniciativas de promoção e fortalecimento da qualidade de vida no trabalho

  DIRETRIZES

Realizar ações conjuntas com outras instituições de controle.

Ampliar a cooperação e troca de informações com outras instituições públicas.

Definir, propor e implementar políticas de incentivos aos servidores que realizam auditorias governamentais.

Aperfeiçoar o ciclo de tramitação processual visando à razoável duração do processo.

Promover estudos com vistas à revisão da estrutura da SGE considerando a ampliação da especialização na atividade de controle externo.

Elaborar e propor programa de certificação externa dos servidores da SGE.

Propor diretrizes para a implantação do teletrabalho no âmbito da SGE.

Mapear os processos de trabalho no âmbito da SGE.

Definir e formalizar diretrizes de avaliação de desempenho dos servidores da SGE.

Realizar, em parceria com a SGP, a avaliação da capacidade operacional das unidades da SGE, utilizando-se a metodologia do planejamento da força de trabalho (PFT). *

* Incluída em 2021

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Número de ações conjuntas de controle realizadas no ano	Unidade	4	10	20
Número de servidores que têm auditoria governamental como atividade preponderante	Unidade	121	160	110
Número de servidores certificados no ano	Unidade	-	50	35
Número de servidores lotados em unidades especializadas/Total de servidores em unidades de controle da SGE	Percentual	27%	30%	32%
Percentual de unidades especializadas de auditoria na SGE *	Percentual	0	0	100%
*Incluído em 2021

 OBJETIVOS

Implantar o Programa de Integridade.

Reestruturar o Sistema de Controle Interno.

Ampliar a transparência institucional.

  DIRETRIZES

Promover Controle Interno com base nas boas práticas de integridade e compliance.

Realizar auditorias internas mediante análise eletrônica de dados.

Realizar correições em favor do melhor desempenho das unidades organizacionais do TCE- RJ.

Analisar denúncias e representações sobre descumprimento de dever funcional dos servidores do TCE-RJ.

Estimular controle social e consolidar transparência mediante ações de divulgação e comunicação.

Incrementar Comunicação Interna

Prover políticas, boas práticas e governança, no âmbito da T.I.

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores do TCE-RJ.

Aprimorar a sistemática de contratações e aquisições.

Produzir conhecimento de análise de risco e inteligência na gestão.

Estimular controle social e transparência mediante disponibilização de informações.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Programa de Integridade Instituído	Unidade	0	1	0
Sistema de Controle Interno Reestruturado	Percentual	0	50%	75%*
Portal da Transparência Reestruturado	Percentual	0	50%	20%*
Capacitação em compliance e controle interno	Turma	0	1	2
* revisados em 2021

 OBJETIVOS

Estimular controle social

  DIRETRIZES

Estimular controle social e consolidar transparência, mediante ações de divulgação e comunicação.

Estimular controle social e transparência , capacitando a sociedade para realizar acompanhamento e fiscalização da gestão pública.

Estimular controle social e transparência, solidificando papel da Ouvidoria como canal de interlocução com a sociedade

Estimular controle social e consolidar transparência, mediante disponibilização de informações.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Programa de Estímulo ao Controle Social instituído	Percentual	0	0	50%*
Capacitação em Controle Social	Unidade	0	2	4*
* revisados em 2021

 OBJETIVOS

Aperfeiçoar a comunicação interna.

Aperfeiçoar a comunicação com a sociedade

Aperfeiçoar as relações Institucionais (*)

  DIRETRIZES

Estimular controle social e consolidar transparência, mediante ações de divulgação e comunicação.

Incrementar a comunicação interna.

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores do TCE-RJ.

Estimular controle social e transparência, capacitando a sociedade para realizar acompanhamento e fiscalização da gestão pública.

Ampliar a integração e as parcerias institucionais e o assessoramento parlamentar (*)

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Protocolo de Comunicação Interna instituído	Percentual	0	100%	20%
Protocolo de divulgação das ações de controle externo instituído	Percentual	0	100%	100%
Protocolo de Comunicação com a Sociedade instituído	Percentual	0	50%	50%
Protocolo de Parcerias institucionais instituído	Percentual	0	50%	50%
Capacitação em Comunicação	Atividades	0	2	2
Plano de relações institucionais implantado (*)	Percentual	0	0	100%
* incluidos em 2021

 OBJETIVOS

Implantar políticas de gestão de pessoas

  DIRETRIZES

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores.

Recrutar, alocar, integrar, desenvolver, avaliar, recompensar e promover a saúde ocupacional de servidores.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Modelo de Gestão do Desempenho Reestruturado	Percentual	0	50%	50%
Projeto piloto do teletrabalho realizado	Percentual	0	50%	10%*
Programa de qualidade de vida no trabalho instituído	Percentual	0	50%	0*
Capacitação em Liderança	Unidade	0	4	4
* revisados em 2021

 OBJETIVOS

Aprimorar os mecanismos de segurança dos ativos, de proteção do conhecimento estratégico e da logística de transporte do TCE-RJ. **

Aprimorar o processo de execução, cobrança e acompanhamento das decisões plenárias

Desenvolver competências técnicas dos servidores do TCE-RJ e dos órgãos jurisdicionados

  DIRETRIZES

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores.

Manter as instalações em condições laborais.

Prover segurança patrimonial e pessoal nas instalações e em atividades externas.

Prestar apoio técnico e logístico mediante controle de meios de transporte.

Agilizar expedição e comunicação das decisões.

Aprimorar acompanhamento dos processos de cobrança executiva.

Atualizar normas de cobrança executiva.

Promover formação, capacitação profissional e especialização dos servidores dos órgãos e entidades jurisdicionados

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Logística das Atividades Externas Reestruturado	Percentual	0	50%	50%
Cobrança Executiva Reestruturada	Percentual	0	50%	50%
Plano de Capacitação da SGE executado	Percentual	0	50%	50%
Plano de Capacitação dos jurisdicionados executado	Percentual	0	50%	50%
Plano de capacitação em segurança institucional *	Unidade	0	0	1
Programa de melhoria da agilidade das comunicações das decisões plenárias executado *	Percentual	0	0	100%
* incluído em 2021
** redação alterada em 2021

 OBJETIVOS

Desenvolver ferramentas de TI

Ampliar capacidade e disponibilidade

  DIRETRIZES

Ampliar e aprimorar sistemas mediante desenvolvimento de soluções de T.I.

Garantir capacidade, disponibilidade, integridade e proteção de todos os sistemas e dados.

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores.

Aprimorar a sistemática de contratações e aquisições.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2019 Referência	2020 Previsto	2021 Previsto
Ferramentas de TI para automação de processos de controle disponibilizados à área finalistica.	Unidade	1	3	4
Instrumentos de análise de dados disponibilizados à SGE.	Unidade	5	6	7
Painéis BI disponíveis para a sociedade.	Unidade	2	10	25
Software sob demanda para atividade meio.	Unidade	1	3	3
Capacitação em Tecnologia da Informação.	Turma	0	1	15

 OBJETIVOS

Aumentar o número de processos de controle automatizáveis.

Implementar as melhorias demandadas pelo Controle Externo nas soluções de TI existentes.

  DIRETRIZES

Identificar os processos de controle externo passíveis de automação.

Elaborar e propor o desenvolvimento de soluções de TI com vistas à automatização da atividade de controle.

Definir as soluções de TI e as respectivas melhorias que serão consideradas prioritárias pela SGE.

Elaborar e propor à DTI novas funcionalidades que resultem em melhorias do desempenho das soluções existentes.

* incluída em 2021

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Número de processos de controle externo automatizados.	Unidade	5	6
Número de melhorias de soluções de TI da área finalística implementado	Unidade	25	24

 OBJETIVOS

Disponibilizar bases de dados que atendam às necessidades das Coordenadorias de Auditoria nos diversos temas de políticas públicas.

Implementar as soluções tecnológicas voltadas à análise de dados e ao uso de informações para o controle externo.

Capacitar os servidores das unidades de auditoria da SGE em análise de dados e informações.

  DIRETRIZES

Levantar, em parceria com a CIC, as bases de dados necessárias à eficácia das atribuições da Unidade de Auditoria.

Propor convênios entre o TCE-RJ e parceiros externos com vistas ao compartilhamento de bases de dados de interesse do controle externo.

Levantar, em parceria com a CIC, melhorias das ferramentas de TI disponíveis, bem como de oportunidades de desenvolvimento de novas soluções de TI para atender a demanda do controle externo.

Propor, em parceria com a CIC, melhorias das ferramentas de TI disponíveis, bem como o desenvolvimento de novas soluções de TI para atender a demanda do controle externo relativas à análise e disponibilização de dados.

Elaborar, propor e executar atividades de capacitação em análise de dados e informações.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Percentual de atendimento às propostas de compatilhamento de base de dados.	Percentual	50%	60%
Número de servidores das unidades de auditoria que concluíram as atividades de capacitação para desenvolvimento da competência C2 em análise de dados.	Unidade	30	50
Número de soluções tecnológicas para uso em análise de dados implementadas.	Unidade	1	2

 OBJETIVOS

Aperfeiçoar o arcabouço normativo do TCE-RJ, no que tange à atividade fim a cargo da SGE

Ampliar o número de contas de governo subsidiadas por auditorias financeiras.

Buscar estruturação e funcionamento dos Sistemas de Controle Interno dos municípios jurisdicionados de acordo com as boas práticas

aplicáveis

Ampliar as ações vinculadas à função pedagógica do Tribunal.

Aperfeiçoar os indicadores do IEGM para os jurisdicionados do TCE-RJ.

  DIRETRIZES

Elaborar manuais de auditorias e/ou orientações técnicas para os instrumentos de fiscalização ainda não normatizados por este meio de regulamentação.

Elaborar normas e orientações com vistas à aplicação das NBASP nas atividades de controle.

Aumentar o número de servidores aptos técnicamente à realizarem auditorias financeiras.

Realizar auditorias financeiras em contas de governo do Estado e de municípios.

Realizar ações de controle externo que favoreçam o fortalecimento dos sistemas de controle interno dos entes jurisdicionados, tais como auditorias, elaboração e revisão de normas, manuais etc.

Capacitar os servidores das unidades de auditoria.

Realizar auditorias operacionais.

Realizar palestras, congressos ou webnários relativos às temáticas de políticas públicas de competência das Unidades de Auditoria;

Elaborar plano de capacitação de servidores dos entes jurisdicionados.

Rever os questionários do I-EGM especificamente para os jurisdicionados do TCERJ.

Criar base de dados que possibilite a utilização efetiva dos dados do I-EGM para seleção de objetos de auditoria.

Formular indicadores específicos para o TCE-RJ a partir dos dados coletados por meio dos questionários do I-EGM revistos.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Número de manuais/normativos elaborados.	Unidade	3	2
Número de auditorias financeiras realizadas	Unidade	3	5
Número de municípios com normativos de revisão/estruturação de seus sistemas de controle interno realizados.	Unidade	19	21
Auditorias operacionais realizadas.	Unidade	7	12
Número de dimensões de avaliação do IEGM com questionários revisados e atualizados.	Unidade	2	3

 OBJETIVOS

Ampliar a integração com órgãos do sistema de contas e demais instituições de controle.

Ampliar o número de servidores com certificação externa.

Aperfeiçoar os processos de trabalho e a estrutura organizacional da SGE.

Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão no âmbito da SGE

  DIRETRIZES

Regulamentar as diferentes formas de realização de atividades conjuntas com outros órgão de controle.

Realizar ações conjuntas com outras instituições de controle.

Ampliar a cooperação e troca de informações com outras instituições públicas.

Elaborar e executar programa de certificação externa de servidores.

Avaliar o modelo organizacional da SGE por temas de políticas públicas, propondo as melhorias que se entender necessárias.

Mapear os processos de trabalho no âmbito da SGE, em parceria com a SSP.

Realizar, em parceria com a SSP, a avaliação da capacidade operacional das unidades da SGE, utilizando-se a metodologia do planejamento da força de trabalho (PFT).

Revisar os modelos de planejamento da SGE e elaborar os normativos.4.4.2. Capacitar os gestores da SGE em planejamento, liderança e gestão organizacional.

Propor à DTI, em parceria com a SSP, projeto de automação das atividades de planejamento no âmbito da SGE.

Atualizar o manual de organização, propondo a revisão das atribuições dos cargos em comissão das unidades organizacionais da estrutura da SGE.

Criar controles internos para acompanhamento dos objetivos organizacionais da SGE.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2021 Previsto	2022 Previsto
Número de ações conjuntas de controle realizadas no ano	Unidade	3	5
Número de auditores com certificação externa.	Unidade	50	150
Percentual de unidades da SGE com processos de trabalhos mapeados.	Percentual	25%	55%
Número de modelos elaborados	Unidade	3	3

 OBJETIVOS

Elaborar estudo/projeto para a implantação de Programa de Integridade no TCE-RJ.

Reestruturar o sistema de controle interno das atividades administrativas

Promover ações de correições e orientações para a melhoria de desempenho institucional e do ambiente de controle.

Aperfeiçoar a Política de Segurança da Informação.

Implantar a Política de Privacidade e Proteção de Dados.

Aperfeiçoar a transparência institucional.

  DIRETRIZES

Elaborar estudo/projeto para implantação de Programa de Integridade.

Realizar um diagnóstico do ambiente de controle e dos procedimentos relacionados aos controles internos administrativos.

Identificar os processos de trabalho prioritários para o sistema de controles internos administrativos.

Promover a gestão de riscos estruturais.

Normatizar os procedimentos e controles administrativos e definir procedimentos operacionais padrões, manuais e check-lists para os processos de trabalho prioritários.

Automatizar o modelo de controle de prazos instituídos

Elaborar o manual de PAD e Sindicância.

Realizar a revisão e diagnóstico da Política de Segurança da Informação (PSI) do TCE-RJ.

Identificar as ações e os processos a serem aperfeiçoados.

Aperfeiçoar a atual Política de Segurança da Informação (PSI), propondo uma nova PSI do TCE-RJ.

Realizar o diagnóstico das políticas internas de privacidade e proteção de dados pessoais vigentes no TCE-RJ.

Propor o Projeto de Implantação da Política de Privacidade e Proteção de Dados no TCE-RJ.

Implantar o Projeto da Política de Privacidade e Proteção de Dados no TCE-RJ.

Avaliar o grau de cumprimento dos critérios mínimos exigidos por lei;

Normatizar o processo da divulgação das informações obrigatórias.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Estudo/Projeto do Programa de Integridade elaborado.	Unidade		1
Sistema de Controle Interno no âmbito da SGA reestruturado.	Percentual	50%	25%*
Manual de PAD e Sindicância aprovado	Unidade	1
Capacitação em compliance e controle interno	Percentual	1	2
Sistema de Controle de Prazos automatizado	Unidade	1
Política de Segurança da Informação (PSI) aperfeiçoada	Percentual	55%	40%
Política de Privacidade e Proteção de Dados implantada	Percentual
Portal da transparência reestruturado	Percentual	90%

 OBJETIVOS

Promover mecanismos de diálogo com a sociedade e demais instituições

Fortalecer o modelo de ouvidorias públicas no âmbito dos entes jurisdicionados do TCE-RJ.

Ampliar o número de painéis BI disponibilizados na internet.

Ampliar a participação das instituições de controle social de políticas públicas nas atividades de fiscalização.

Capacitar os servidores em temas relacionados ao controle social de políticas públicas.

Ampliar a participação do TCE-RJ em fóruns e em outras arenas democráticas de controle social de políticas públicas.

  DIRETRIZES

Realizar seminários/capacitações em controle social.

Elaborar o programa de estímulo ao controle social.

Capacitação em Controle Social, com vistas à criação de ouvidorias públicas municipais.

Definir os painéis BI passíveis de publicação na internet, propondo os respectivos projetos à DTI.

Promover a participação de órgãos e/ou instituições de controle social de políticas públicas no planejamento de auditorias governamentais.

Comunicar os resultados das auditorias aos órgãos e instituições de controle social de políticas públicas.

Promover atividades de capacitação em temas afetos ao controle social de políticas públicas.

Propor a participação de servidores das Unidades de Auditoria em fóruns e outras arenas democráticas de debate e controle social de políticas públicas.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Programa de Estímulo ao Controle Social Elaborado	Percentual	30%	30%
Seminários/Capacitações de Controle Social realizados.	Unidade	2	2
Capacitação para rede de ouvidoria realizada.	Unidade	2	2
Número de painéis BI publicados na Internet.	Unidade	19	24
Número de matrizes de planejamento de auditorias elaboradas com a participação de órgãos e/ou entidades de controle social.	Unidade	7	10
Número de servidores capacitados em cursos sobre ontrole social de políticas públicas.	Unidade	50	100
Número de servidores capacitados em cursos sobre ontrole social de políticas públicas.	Unidade	50	100
Número de ações de iniciativa do TCE-RJ para debate público sobre temas relacionados às políticas públicas de competência das Unidades de Auditoria.	Unidade	2	5

 OBJETIVOS

Aperfeiçoar a comunicação interna.

Aperfeiçoar a comunicação com a sociedade

Aperfeiçoar as relações Institucionais (*)

  DIRETRIZES

Elaborar guia referente ao protocolo de comunicação interna.

Divulgar o guia em diversos canais para disseminação do protocolo de comunicação interna.

Instituir protocolo de divulgação das ações de controle externo do TCE-RJ.

Elaborar Plano de Comunicação do TCE-RJ.

Elaborar Manual de Mídias Sociais do TCE-RJ.

Sistematizar as atividades de Relações Institucionais no TCE-RJ.

Implantar sistema de inteligência em Gestão de Relacionamentos.

Realizar atividades de assessoramento parlamentar.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Protocolo de Comunicação Interna instituído	Percentual	50%
Protocolo de divulgação das ações de controle externo instituído	Percentual	50%
Protocolo de Comunicação do TCE-RJ divulgado	Percentual	50%	50%
Manual de Mídias Sociais do TCE-RJ lançado.	Percentual	50%	50%
Atividade de Assessoria Parlamentar Executada	Atividades	100%	100%
Plano de relações institucionais divulgado	Percentual	0	30%

 OBJETIVOS

Implantar o Modelo de Gestão de Desempenho por Resultados

Consolidar a implantação do Teletrabalho.

Desenvolver mecanismos de comunicação.

Promover a política de qualidade de vida no trabalho.

Desenvolver competências técnicas dos servidores do TCE-RJ.

  DIRETRIZES

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores.

Identificar as entregas prioritárias de cada unidade organizacional, formulando indicadores capazes de medir o alcance das metas estabelecidas para essas entregas.

Habilitar as Unidades Organizacionais para o uso do Modelo de Avaliação de Desempenho por Resultados.

Avaliar os resultados obtidos no regime de trabalho híbrido, proposto pelo Ato Normativo 214/2021.

Implantar e validar o Modelo de Gestão do Desempenho por Resultados.

Incrementar comunicação interna.

Estimular o controle social e a transparência dentro da instituição mediante disponibilização de informações pertinentes aos servidores.

Aumentar a transparência da instituição com seu corpo funcional mediante ações de divulgação e comunicação das ações de gestão de pessoas.

Promover adoção de práticas que permitam prevenir riscos à sanidade física e mental dos servidores.

Oportunizar a realização de exames periódicos.

Promover ações de caráter educativo, divulgando informações sobre qualidade de vida do servidor.

Formar e capacitar gestores em cursos de liderança.

Oferecer capacitação e aprimoramento técnico aos servidores do TCE-RJ.

Estimular a formação acadêmica por meio da concessão de bolsas de estudo.

Incentivar a especialização técnica por meio da oferta de cursos de pósgraduação.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Unidades organizacionais habilitadas para o modelo de gestão do desempenho por resultados.	Unidade	46	86
Percentual do cronograma de implantação do Teletrabalho realizado	Percentual	50%	20%
Percentual do plano de ações para disseminação das Políticas de Gestão de Pessoas realizado.	Percentual	50%	50%*
Percentual de melhorias implantadas nos canais de comunicação e relacionamento da CRH.	Percentual	50%	50%
Número de eventos sobre a qualidade de vida realizados.	Unidade	4	6
Taxa de realização de exames periódicos.	Percentual	20%	20%
Taxa de visitação de ambiente físico laboral.	Percentual	50%	50%
Pesquisa de clima organizacional em relação à saúde ocupacional realizada.	Unidade	1	1
Número de atividades de capacitação em liderança realizadas.	Unidade	1	2
Taxa do cumprimento do Plano de Capacitação técnica dos servidores do TCERJ	Percentual	80%	80%
Número de servidores participantes do programa de concessão de bolsa de estudos.	Unidade	34	40
Número de servidores participantes do programa de pós-graduação da ECG/TCERJ.	Unidade	0	30

 OBJETIVOS

Reestruturar a logística de transporte terrestre de pessoas e bens do TCE-RJ.

Aprimorar os mecanismos de segurança dos ativos e de inteligência operacional do TCE-RJ.

Desenvolver competências técnicas dos servidores dos órgãos e entidades jurisdicionados.

Agilizar a comunicação das decisões plenárias.

Reestruturar o processo de cobrança executiva.

  DIRETRIZES

Restruturar a logística de transporte terrestre de pessoas e bens do TCE-RJ.

Aperfeiçoar os procedimentos de segurança dos ativos do TCE-RJ.

Implementar a sistemática de inteligência operacional em apoio à atividade finalística do TCE-RJ.

Oferecer capacitação profissional e especialização dos servidores dos órgãos e entidades jurisdicionados.

Aprimorar o sistema de controle de prazos.

Aprimorar o processo de oficio regularizador de contas.

Elaborar manual de procedimentos - CGC.

Desenvolver a comissão de jurisprudência.

Normatizar o processo de cobrança executiva.

Desenvolver um sistema de cobrança executiva.

Estruturar o processo de protesto de Acórdãos.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2022 Previsto	2023 Previsto
Logística das Atividades Externas de Transporte Reestruturada.	Percentual	50%	20%
Mecanismos de segurança dos ativos e de inteligência operacional do TCE-RJ aprimorados.	Percentual	25%	25%
Taxa do cumprimento do Plano de apacitação técnica dos jurisdicionados do TCE-RJ.	Percentual	85%	85%
Programa de melhoria da agilidade das comunicações das decisões plenárias executado *	Percentual	20%
Processo de Cobrança Executiva Reestruturado	Percentual	75%

 OBJETIVOS

Desenvolver soluções de TI

Ampliar capacidade e disponibilidade dos recursos de TI.

  DIRETRIZES

Identificar, consolidar, e priorizar junto ao CETI, as demandas apresentadas.

Auxiliar as áreas-meio demandantes na elaboração de ETP e TR para viabilizar a contratação de soluções de TI específicas.

Promover a prospecção e análise de inovações tecnológicas (hadware, software e serviços).

Capacitar as equipes internas nas novas tecnologias adotadas.

 INDICADORES

NOME	MEDIDA	2020 Previsto	2021 Previsto
Percentual de soluções de TI entregues para a área finalística.	Percentual	80%	80%
Percentual de instrumentos de análise de dados disponibilizados às áreas de Controle Externo.	Percentual	80%	80%
Percentual de instrumentos de análise de dados disponibilizados às áreas de Controle Externo.	Percentual	80%	80%
Capacitação em Tecnologia da Informação Realizada.	Turma	5	5